2．3設計特點

    （1）問題信息來源廣泛。管理嵐位職工發現問題信息直接在計算機系統中提報，或將收集的問題信息由專人提報;非管理崗位職工口頭或電話向管理崗位人員報告的問題信息，上級管理部門提報的問題信息;企業請專家排查的問題。形成問題信息的多渠道收集。

    （2）問題處理流程形成閉合管理。發現人-提報人-管理員-整改負責人-整改責任人-整改負責人-安全管理員-提報人。流程中每個節點的責任、工作標準明確，要求要在規定的時間內把信息傳遞到下一個節點，不能按時完成任務，按標準給相應人員以處罰，罰款金額由系統自動生成。

    （3）為方便各單位進行漏洞(問題)排查。本系統設置了漏洞(問題)排查專家數據庫，各單位在問題排查方面內部人員不能滿足需要時可聘請專家幫助排查，對專家獎勵標準按每條隱患10～30元執行。

    （4）管理漏洞(問題)排查流程要受到監控，可隨時查詢流程狀態，便于提高處理人員的責任意識，有過程詳細記錄。

3 功能模塊

    3．1隱患(缺陷．管理漏洞)排查閉環管理系統

    該系統包括：安全隱患排查系統、設備質量缺陷排查系統、自制產品質量缺陷排查系統，采購物資質量缺陷排查系統、后勤服務質量缺陷排查系統、工程質量缺陷排查系統和管理漏洞排查系統。排查流程共分為五個環節，即提報人提報缺陷、流程管理員確認、整改負責人落實整改、管理員回訪，提報人結束流程。

    由于設備質量缺陷、后勤服務缺陷、自制產品質量缺陷、采購物資質量缺陷。工程質量缺陷排查和管理漏洞六個子系統的流程設計、顯示設計和查詢設計與安全隱患排查子系統基本一致，在此以安全隱患排查閉環管理為例進行介紹.

    3．1．1流程設計

    (1)提報人提報：由安全或質量缺陷提報人填寫安全或質量缺陷的名稱、情況描述以及要求整改完成時間和整改單位等必填信息后選擇提交。

    (2)流程管理員確認：當提報信息提交后，管理員收到提報信息確認是否是安全隱患或質量缺陷，如果確認并非安全隱患或質量缺陷需填寫確認時間和并非安全隱患的原因后返回給安全或質量缺陷提報人等待提報人結束流程，如果確認是安全隱患或質量缺陷需填寫確認時間、整改負責人、整改單位和要求整改完成的時間后落實給整改負責人。

    (3)整改負責人落實整改：當整改負責人接到落實整改任務后。整改負責人根據實際情況判斷現在不具備整改條件或暫時無法完成的安全隱患可以掛起，掛起記錄受到領導監控。具有整改條件的應在24小時內填寫整改責任人、要求整改完成的時間并打印整改通知書交給整改責任人。整改完成后整改責任人應及時將整改通知書返回給整改負責人，整改負責人應在24小時內將整改通知書中的完整信息錄入到閉環管理系統中。

    (4)管理員回訪：如果對整改結果不滿意點擊不滿意退回按鈕，整改負責人將重新進行整改。滿意或基本滿意選擇進行精神獎勵或物質獎勵返回給提報人。

    (5)提報人結束流程：當管理員完成“管理員回訪”的操作并提交后流程將轉到提報人，等待提報人查看流程的流轉過程信息并點結束。如果提報人不點結束按鈕流程也將在48小時后自動結束。

    3．1．2顯示設計

    提報人提報階段字體顯示紅色，流程管理員確認階段字體顯示黃色，整改負責人落實整改階段字體顯示藍色，流程管理員回訪階段字體顯示綠色，流程結束后顯示黑色。

    3．1．3查詢設計

    系統提供靈活的查詢方式，可以查詢待處理隱患、已處理隱患、全部隱患，同時可以對隱患進行分類匯總查詢、獎勵與罰款查詢等。按不同時間段查詢各單位各類隱患統計信息，并實現柱狀圖、餅狀圖等顯示，打印功能。

    3．2合理化建議閉環管理系統

    合理化建設閉環管理系統是鐵煤集團公司所有員工向集團所屬各單位提出合理化建議的平臺，包括合理化建議提報、確認、落實整改三個環節。合理化建議提出后。需要整改的任務企管部門或相關單位領導可以進行任務分解安排二級子任務。同時，如果本單位領導需要和集團公司或其他單位協調解決的也可選擇上報到集團公司企管部門協調解決。

    3．3工作計劃與工作任務閉環管理系統

    日常管理工作中，讓各級管理者頭痛的一件事就是安排的工作不能實現閉環，即不能得到有效、可靠的落實，工作效率低。為了幫助各級管理者管理自己的工作，同時便于各級管理者及時檢查下屬的工作情況，本系統設置了工作計劃及工作任務管理系統。

    3．3．1工作計劃子系統

    用于個人對日常工作進行管理，主要包括工作計劃名稱、內容，完成標準、計劃來源、提出時間，以及要求完成時間等。

    3．3．2工作任務子系統

    工作任務可來自工作計劃、合理化建議，也可在該子系統中建立，根據選擇的工作任務負責人，流程將流轉到負責人。

4 經濟效益

    從表1可以看出：2008年鐵煤集團在保持原煤產量基本不變的前提下，各項經濟指標均大幅度好于前兩年，閉環管理是發揮其作用的。

    2008年，鐵煤集團34個分(子)公司都成功應用該系統，自實施閉環管理系統以來，通過增加隱患提報條數，縮短隱患排查時間，提高隱患排查效率實現經濟效益為2464．11萬元。

5實施效果

    2008年，通過閉環管理系統提報各種類隱患和缺陷29610條。閉環率達到96％。2008年，鐵煤集團實現安全生產零亡人，輕傷29人，比2007年減少28人，比2006年減少50人。事實證明：鐵煤集團安全生產零亡人成績的取得，安全事故連年減少，與采取安全隱患的閉環管理是分不開的。